Zo vlak voor de jaarwisseling beginnen de eerste begrotingsoverschrijdingen voor 2010 zich af te tekenen. Wethouder Don laat voor zijn opvolger een ‘inhuur derden’ gat achter van vermoedelijk € 4,5 miljoen. Cultuurwethouder Mittendorf laat een rammelend Cultuur Totaal dossier achter met, voor 2010 al begonnen is, een gat van € 1,9 miljoen.Maar misschien heeft ze tijdens de kerstdagen besloten om nog een derde termijn eraan vast te plakken. Ben benieuwd uit welke reserve ze dan deze overschrijding weer gaat ‘fixen’. De Cultuur Totaal overschrijding bestaat enerzijds uit alsnog toe te kennen subsidies voor cultuurinstellingen die in eerste instantie geen of een lagere subsidie zouden krijgen in 2010, maar waar men juridisch gezien niet onderuit kan. Kempenland is hier het schrijnendste en duurste voorbeeld van. Even de juridische consequenties van het schrappen van € 500.000 structureel subsidie over het hoofd gezien. Tegelijkertijd kunnen door de Commissie Post nieuw toegekende of verhoogde subsidies niet meer teruggedraaid worden. Denk hierbij aan FLUX S (€ 61.000), De Zesde (€ 33.000), Dynamo (€ 90.000), Axesjazzpower (€ 81.000) en MU (€ 38.000). Tel daarbij op extra vrijgemaakte gelden voor MAD en CKE (€ 170.00) en het nieuwe cultuurhistorische initiatief (€ 300.000). Het mag duidelijk zijn dat de rekening flink begint op te lopen. Vraag is of de raad zich ten volle bewust was van de blanco cheque van € 1.900.000 bovenop de begroting die men vlak voor het kerstreces getekend heeft? En we zijn er nog niet. Plaza Futura vroeg tijdens de inspreeksessie al om € 100.000 extra. En wat te denken van PopEi? En bezuinigingen in de sector ...? Door samenwerking of slimmer en efficiënter te werken? Niets van gezien of gehoord. In 2010 zullen de gaten dus wel weer gedicht worden door het leegtrekken van diverse reserves. Maar wat als de reserves geplunderd zijn en de echte bezuinigingen vanaf 2012, zoals reeds aangekondigd, op ons afkomen?
En dan ‘inhuur derden’, het dossier van Don. Ondanks bezuinigingstoezeggingen van wethouder Don bij de begrotingsbehandeling dit najaar, zal de post inhuur derden in 2010 naar alle waarschijnlijkheid nog steeds een overschrijding te zien geven. In de afgelopen twee jaar werd er fors meer uitgegeven dan de begroting. In 2008 leidde dit tot een overschrijding van € 5 miljoen. In 2009 wordt weer meer uitgegeven. Niet € 16 miljoen (de begroting), niet € 29 miljoen (de realisatie over 2008), maar € 33 miljoen. Oftewel een overschrijding van € 17 miljoen, meer dan 100%! Ook voor 2010 zijn de voorspellingen niet goed. De begroting voor 2010 gaat uit van een maandelijks uit te geven bedrag aan ‘inhuur derden’ van € 1,4 miljoen per maand. Over 2009 was dit € 2,8 miljoen per maand. Per 1 januari is geen exodus van inhuurkrachten voorzien, dus voorlopig zal men nog wel een bedrag van ruim over € 2 miljoen aan inhuur ‘verbranden’. Zelfs al ziet wethouder Don kans om in de eerste helft van 2010 het maandbedrag geleidelijk af te bouwen naar € 1,4 miljoen, dan leidt dit nog tot een overschrijding in 2010 van € 4,5 miljoen. En dit in een gunstig geval waarin de gemeente kans ziet ‘inhuur derden’ snel af te bouwen. In 2008 en 2009 is dit niet gelukt, de vooruitzichten zijn dus niet positief.
We hebben dus nu al twee potentiële overschrijdingen te pakken voor een jaar dat nog niet begonnen is. En met de vooruitzichten voor forse bezuiniging in de komende jaren in het verschiet. Er ligt dus een acute uitdaging voor het college om alvast dekking te zoeken voor de overschrijding van € 6,4 miljoen, bij voorkeur voor maart 2010. Niet door het aanspreken van reserves, zoals de begroting van 2010 voor het grootste deel kloppend is gemaakt, maar bij voorkeur door daadwerkelijk en structurele bezuinigingen. Dit voorkomt grotere problemen in de jaren in het verschiet. Pakt het college haar verantwoording?
Geen opmerkingen:
Een reactie posten